Прогнозируемые итоги внедрения системы целеполагания: в 2015 году в Мурманской области будет бездефицитный бюджет

На сегодняшнем заседании комитета по бюджету, финансам и налогам Мурманской областной думы его председатель Борис Пищулин озвучил предварительные результаты
рассмотрения итогов выполнения в 2011 году долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Мурманской области на 2011-2014 годы», подготовленные рабочей группой.
«Мероприятия по реализации этой программы носят в основном организационный характер, финансовые ресурсы предусмотрены только на те, что связаны с развитием информационных систем», - ответил на замечание Александра Макаревича по поводу пустоты документа Борис Валентинович.
Итогом реализации программы повышение эффективности бюджетных расходов региона видится формирование в 2015 году бездефицитного бюджета. При этом в структуре расходной части не менее 80% средств должно быть потрачено в рамках целевых программ. Все госучреждения будут переведены на новый тип финансирования при реализации системы электронного бюджета.
Для реализации программы установлено 44 целевых показателя. К примеру, целевой показатель «Отношение дефицита бюджета Мурманской области к доходам без учета дохода безвозмездных поступлений» в 2011 году составлял 3-5%. Фактическое исполнение областного бюджета получено с профицитом 647 млн рублей, то есть достижение индикатора планирования (ДИП) равно 1. Целевой показатель «Отношение государственного долга за вычетом выданных гарантий» нашего региона к доходам без учета объема безвозмездных поступлений - 27,3%. Фактическое исполнение: государственный долг Мурманской области на 1 января 2012 года составил 3,7 млрд рублей; доходы областного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2011 году - 38,438 млрд рублей;
отношение показателей по факту - 10,4%.
Целевой показатель «Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана» в 2011 году 10- 12%. Фактическое исполнение в 2011 году: первоначальный план по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) 25,169 млрд рублей; исполнение плана по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) по итогам 2011 года - 33,897 млрд рублей; процент отклонения 34,6%.
Общий объем финансирования в 2011 году был предусмотрен в размере 30579,1 тысячи рублей, в том числе на: ремонт и обслуживание компьютерного и коммуникационного оборудования -6159,6 тысячи рублей; модернизацию средств вычислительной техники - 4571,8 тысячи рублей; программного обеспечения лицензирования - 19847,7 тысячи рублей. Использовано в 2011 году - 28356,0 тысяч рублей, недоиспользовано - 2223,1 тысячи рублей: в том числе: 787,6 тысячи рублей по основным фондам, 1435,5 тысячи рублей по программному обеспечению.
Среди главных распорядителей бюджетных средств, не использовавших предусмотренные суммы (наибольших размеров): Мурманская областная дума - 299,9 тысячи рублей (назначено 2585,0 тысяч рублей); комитет государственного и финансового контроля - 342,5 тысячи рублей (назначено 860,1 тысячи рублей); Управление государственного заказа - 693,0 тысячи рублей (назначено 890,0 тысяч рублей).
Решено заслушать на заседании комитета областной думы по бюджету, финансам и налогам отчет Министерства финансов Мурманской области по итогам выполнения в 2011 году долгосрочной целевой Программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Мурманской области на 2011-2014 годы» в марте текущего года по завершению формирования финансовой и бюджетной отчетности.